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| 數(shù)據(jù)智能:房企5大測(cè)算策略,實(shí)現(xiàn)預(yù)測(cè)、預(yù)演、預(yù)控當(dāng)前您所在的位置:首頁(yè) > 管理 > 轉(zhuǎn)創(chuàng)智庫(kù) > 轉(zhuǎn)創(chuàng)文萃
多年以來(lái),V企以?xún)?yōu)質(zhì)的產(chǎn)品品質(zhì)和服務(wù)品質(zhì)引領(lǐng)行業(yè),品質(zhì)優(yōu)勢(shì)深入人心,但同時(shí)成本費(fèi)用率占比較高、開(kāi)發(fā)周期較長(zhǎng)。從2019年開(kāi)始,V企實(shí)行運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略升級(jí),優(yōu)化組織架構(gòu)和管理體系,在保證品質(zhì)優(yōu)勢(shì)、品牌優(yōu)勢(shì)的前提下,實(shí)現(xiàn)精細(xì)化運(yùn)營(yíng)管理,提高其收益能力、周轉(zhuǎn)能力。

企業(yè)背景:

V企運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,多個(gè)子系統(tǒng)亟待升級(jí)

1、戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型:資金、團(tuán)隊(duì)、機(jī)制線上化,經(jīng)營(yíng)智慧化,管理智能化

V企戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的核心需求是提高其綜合運(yùn)營(yíng)能力,大運(yùn)營(yíng)管理正是承接其綜合管理需求的重要手段。經(jīng)過(guò)幾年的大運(yùn)營(yíng)管理體系摸索,V企逐步形成了符合自身發(fā)展的大運(yùn)營(yíng)管理體系,其核心在于通過(guò)信息化手段實(shí)現(xiàn)資金、團(tuán)隊(duì)、機(jī)制的線上化,實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)智慧化、管理智能化,輔助目標(biāo)達(dá)成。

2、系統(tǒng)背景:基于現(xiàn)有的50多個(gè)系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)場(chǎng)景線上化

V企系統(tǒng)建設(shè)比較早,現(xiàn)已有全面預(yù)算系統(tǒng)、計(jì)劃系統(tǒng)、成本系統(tǒng)等多達(dá)50多個(gè)系統(tǒng),但系統(tǒng)偏向于業(yè)務(wù)操作、業(yè)務(wù)記錄,在管理分析層面尚未完全達(dá)到V企標(biāo)準(zhǔn)。
V企大運(yùn)營(yíng)管理理念核心在于通過(guò)信息化手段輔助目標(biāo)達(dá)成,其中目標(biāo)達(dá)成的核心及難點(diǎn)在于管理分析、對(duì)策建議,即如何實(shí)現(xiàn)各種分析/管理場(chǎng)景,V企大運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)升級(jí)的重點(diǎn)是基于現(xiàn)有系統(tǒng)狀況,實(shí)現(xiàn)場(chǎng)景線上化。

現(xiàn)存痛點(diǎn):

數(shù)據(jù)不準(zhǔn)、系統(tǒng)分散、分析功能缺乏

1、數(shù)據(jù)不準(zhǔn):銷(xiāo)售數(shù)據(jù)鋪排、利潤(rùn)數(shù)據(jù)鋪排無(wú)評(píng)判基準(zhǔn)

V企每季度開(kāi)集團(tuán)運(yùn)營(yíng)會(huì)議、月度開(kāi)公司運(yùn)營(yíng)會(huì)議、年初開(kāi)預(yù)算會(huì),每次會(huì)議需要基于歷史數(shù)據(jù),對(duì)未來(lái)數(shù)據(jù)進(jìn)行重新鋪排,以指導(dǎo)次月以及本年的經(jīng)營(yíng)動(dòng)作的開(kāi)展。
由于未來(lái)數(shù)據(jù)鋪排耗費(fèi)的工作量大、專(zhuān)業(yè)性要求高、市場(chǎng)變化復(fù)雜,且復(fù)核相對(duì)困難,最終對(duì)未來(lái)數(shù)據(jù)的鋪排主要依靠業(yè)務(wù)人員對(duì)市場(chǎng)以及公司目標(biāo)做出個(gè)人的經(jīng)驗(yàn)判斷,因此銷(xiāo)售數(shù)據(jù)未來(lái)鋪排、回款數(shù)據(jù)未來(lái)鋪排、支付數(shù)據(jù)未來(lái)鋪排等準(zhǔn)確性受到一定限制,導(dǎo)致其鋪排結(jié)果不能完全基于下一步的業(yè)務(wù)操作,因此也一定程度影響集團(tuán)經(jīng)營(yíng)決策。

2、系統(tǒng)分散:50多個(gè)子系統(tǒng),業(yè)務(wù)人員手工填報(bào)量大,口徑不統(tǒng)一

V企信息化建設(shè)相對(duì)早,經(jīng)過(guò)多年發(fā)展,V企現(xiàn)已建設(shè)包括預(yù)算系統(tǒng)、計(jì)劃系統(tǒng)、銷(xiāo)售系統(tǒng)等在內(nèi)的50多個(gè)子系統(tǒng),每個(gè)子系統(tǒng)承接部分功能規(guī)劃內(nèi)容,造成項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)或者公司經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)分散,且系統(tǒng)集成度相對(duì)較低,導(dǎo)致不能從一個(gè)系統(tǒng)找到經(jīng)營(yíng)管理所需的核心數(shù)據(jù),也即管理層提出的沒(méi)有一個(gè)系統(tǒng)能看到經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)全貌。
同時(shí)由于系統(tǒng)相對(duì)分散,業(yè)務(wù)操作人員通常需要根據(jù)不同系統(tǒng)不同的管理需求填寫(xiě)同種指標(biāo)的不同維度數(shù)據(jù),導(dǎo)致業(yè)務(wù)人員手工填報(bào)量大,不可避免影響了數(shù)據(jù)質(zhì)量,造成同一指標(biāo)口徑不一致,加大了運(yùn)營(yíng)管理人員收集、處理及核對(duì)數(shù)據(jù)的痛苦,如簽約收入指標(biāo)可能對(duì)于銷(xiāo)售、財(cái)務(wù)、成本存在不同的數(shù)據(jù)。

3、經(jīng)營(yíng)分析功能缺乏:沒(méi)有線上場(chǎng)景分析應(yīng)用,線下分析工作量大

現(xiàn)有的BI看板只是指標(biāo)的現(xiàn)狀層面,不能從現(xiàn)有BI看板直接指導(dǎo)管理及基層員工下一步工作,不能釋放現(xiàn)有的線下大量的分析工作。同時(shí)現(xiàn)有的計(jì)劃系統(tǒng)主要在于輸出整套季度跟蹤測(cè)算表,尚未在線上對(duì)測(cè)算表輸出的項(xiàng)目核心指標(biāo)做場(chǎng)景分析應(yīng)用,如通過(guò)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、預(yù)警尋源、敏感性分析等,解放現(xiàn)有大量的線下分析工作,賦能提高人均效能。經(jīng)營(yíng)分析功能缺乏是業(yè)務(wù)部門(mén)的核心需求與痛點(diǎn),也是模型核心價(jià)值輸出點(diǎn)。

4、跨部門(mén)協(xié)作難:數(shù)據(jù)可得性低,導(dǎo)致數(shù)據(jù)收集整理耗時(shí)長(zhǎng)

經(jīng)營(yíng)分析工作涉及工程、成本、銷(xiāo)售、財(cái)務(wù)等多部門(mén)協(xié)作,但跨部門(mén)協(xié)作意味著需要調(diào)動(dòng)大量的資源,借用跨部門(mén)的人力、物力解決某一事項(xiàng),且由于專(zhuān)業(yè)性較高。在不借助系統(tǒng)的情況下,部門(mén)之間依賴(lài)度較高,同時(shí)受限于部門(mén)之間數(shù)據(jù)壁壘,導(dǎo)致跨部門(mén)收集數(shù)據(jù)、校驗(yàn)數(shù)據(jù)以及分析數(shù)據(jù),出具對(duì)應(yīng)的解決方案方面耗時(shí)較長(zhǎng)。
比如月度動(dòng)態(tài)凈利潤(rùn)下降,首先需要財(cái)務(wù)人員從財(cái)務(wù)視角分析,然后穿透到業(yè)務(wù)層面,定位相關(guān)原因;銷(xiāo)售人員需要對(duì)銷(xiāo)售定價(jià)、推售計(jì)劃做分析解釋?zhuān)?duì)未來(lái)做相應(yīng)預(yù)測(cè)。運(yùn)營(yíng)部門(mén)需要從整體角度分析其原因,并判斷是否可以搶供貨、搶流速等手段解決問(wèn)題,但所有的問(wèn)題分析、問(wèn)題對(duì)策需要跨部門(mén)的合作,這也導(dǎo)致了數(shù)據(jù)可得性與及時(shí)性受限。

管理需求:

提供看板數(shù)據(jù),支撐管理場(chǎng)景,承接管理體系

1、監(jiān)控指標(biāo)看板:數(shù)據(jù)模型是看板價(jià)值輸出的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)

看板即數(shù)字化展示集團(tuán)、公司各層級(jí)和項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)指標(biāo)驅(qū)動(dòng)決策,以保障企業(yè)完成戰(zhàn)略及經(jīng)營(yíng)目標(biāo),這是管理場(chǎng)景的重要表現(xiàn)方式之一。
看板價(jià)值輸出的核心在于圍繞經(jīng)營(yíng)價(jià)值主線、集團(tuán)經(jīng)營(yíng)分析路徑展示。而價(jià)值不僅在于對(duì)歷史數(shù)據(jù)的呈現(xiàn),如簽約、回款、利潤(rùn)達(dá)成率展示、偏差展示,更在于對(duì)未來(lái)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)、預(yù)判以指導(dǎo)管理人員及業(yè)務(wù)人員如何進(jìn)行下一步規(guī)劃。
V企原有的運(yùn)營(yíng)門(mén)戶(hù)主要在于描述現(xiàn)狀,屬于靜態(tài)看板,數(shù)據(jù)的及時(shí)性與價(jià)值性都大打折扣,因此運(yùn)營(yíng)門(mén)戶(hù)并未在V企得到很好的應(yīng)用與推廣。V企大運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)看板基于價(jià)值輸出——預(yù)實(shí)分析的核心需求重新進(jìn)行了整理,其中簽約、回款、利潤(rùn)、現(xiàn)金流的月度滾動(dòng)預(yù)實(shí)數(shù)據(jù)通過(guò)模型預(yù)測(cè)輸出,多層級(jí)預(yù)測(cè)匯總數(shù)據(jù)通過(guò)模型測(cè)算輸出。

2、線上管理場(chǎng)景:數(shù)據(jù)模型是3大核心模塊的重要支撐

基于V企大運(yùn)營(yíng)理論的核心思想,V企大運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)的重要內(nèi)容在于場(chǎng)景線上化,即實(shí)現(xiàn)決策分析線上化。

決策分析重要內(nèi)容包括預(yù)測(cè)預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策(即敏感性分析)、會(huì)議報(bào)告等,整體構(gòu)成了發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的完整閉環(huán)。

在預(yù)測(cè)預(yù)警方面,如何能真正實(shí)現(xiàn)前置風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警?核心在于構(gòu)建模型預(yù)測(cè)指標(biāo)的走勢(shì),并基于集團(tuán)的風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)尺預(yù)警。
在敏感性分析方面,如何能真正預(yù)測(cè)不同方案實(shí)施之后的效果?核心在于通過(guò)建模預(yù)演供貨、簽約、回款、費(fèi)用、稅金、利潤(rùn)、現(xiàn)金流的趨勢(shì),以及通過(guò)建模構(gòu)建供貨、簽約、回款、稅金等與敏感性因子的聯(lián)動(dòng),這也是敏感性分析的重難點(diǎn)。
在會(huì)議報(bào)告方面,核心在于通過(guò)建模自動(dòng)輸出利潤(rùn)、現(xiàn)金流等指標(biāo)全周期或者全年各月的分布。

3、承接管理體系:數(shù)據(jù)模型整合多系統(tǒng)數(shù)據(jù),保證口徑統(tǒng)一,完善配套流程

V企大運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)定位于終端服務(wù)系統(tǒng),在于承接V企整套大運(yùn)營(yíng)管理體系。整套大運(yùn)營(yíng)測(cè)算模型涉及面積、計(jì)劃、供貨、簽約、回款、稅金、利潤(rùn)等業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),因此整套線上測(cè)算模型對(duì)接了主數(shù)據(jù)、計(jì)劃運(yùn)營(yíng)、銷(xiāo)售系統(tǒng)等10幾個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)。
通過(guò)模型測(cè)算輸出統(tǒng)一的利潤(rùn)指標(biāo)、現(xiàn)金流指標(biāo)等項(xiàng)目核心指標(biāo),并基于輸出的核心指標(biāo)作為業(yè)務(wù)系統(tǒng)填報(bào)的標(biāo)尺,倒逼業(yè)務(wù)系統(tǒng)按照最終管理需求填報(bào)數(shù)據(jù),提高業(yè)務(wù)人員、管理人員全局觀。通過(guò)大運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)的交付,發(fā)現(xiàn)不同項(xiàng)目類(lèi)型(如操盤(pán)項(xiàng)目、非操盤(pán)項(xiàng)目)的管理標(biāo)準(zhǔn),并根據(jù)要求完善不同項(xiàng)目的管理流程(如圖1)。
圖1  模型價(jià)值示例圖

解決方案:

還原項(xiàng)目真實(shí)情況,實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、自動(dòng)分析、高度集成、維度預(yù)算

1、整套測(cè)算模型:多層級(jí)多版本多項(xiàng)目類(lèi)型,真實(shí)還原項(xiàng)目情況

基于V企看板預(yù)實(shí)分析需求、多層級(jí)看板分析需求,大運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)項(xiàng)目整體設(shè)計(jì)并上線了整套測(cè)算模型。
從版本而言,項(xiàng)目定位會(huì)后即進(jìn)入系統(tǒng),納入運(yùn)營(yíng)管控范疇,項(xiàng)目測(cè)算模型包括項(xiàng)目定位會(huì)、啟動(dòng)會(huì)、月度運(yùn)維會(huì)等不同版本測(cè)算,所有版本邏輯統(tǒng)一,確保輸出指標(biāo)可對(duì)比、原因可追溯、業(yè)務(wù)可查詢(xún)。項(xiàng)目定位會(huì)、啟動(dòng)會(huì)、月度運(yùn)維會(huì)目前通過(guò)系統(tǒng)編制測(cè)算,輸出結(jié)果支持會(huì)上審核及日常跟蹤分析。
從不同測(cè)算項(xiàng)目而言,大運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)項(xiàng)目設(shè)計(jì)了一套完整的全周期測(cè)算模型,并考慮了不同業(yè)態(tài)、不同項(xiàng)目類(lèi)型的邏輯特殊性,一定程度確?,F(xiàn)有的測(cè)算模型能相對(duì)真實(shí)反映項(xiàng)目情況。
我們要考慮不同項(xiàng)目類(lèi)型、不同層級(jí)的測(cè)算需求,如合作項(xiàng)目、代建項(xiàng)目和留存物業(yè)等多類(lèi)型項(xiàng)目的測(cè)算,以及項(xiàng)目到公司層級(jí)的測(cè)算。例如考慮不同的資金流轉(zhuǎn)方式、同股不同權(quán)等不同交易方式,對(duì)利潤(rùn)測(cè)算的影響。

2、多場(chǎng)景測(cè)算工具:敏感性分析模型、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型、風(fēng)險(xiǎn)尋源模型

V企相關(guān)管理場(chǎng)景的核心理念在于預(yù)測(cè)、預(yù)演、預(yù)控,而預(yù)測(cè)、預(yù)演、預(yù)控實(shí)現(xiàn)的主要方式是通過(guò)建模方式實(shí)現(xiàn)。目前,V企針對(duì)相關(guān)場(chǎng)景分別設(shè)置了對(duì)應(yīng)的模型,場(chǎng)景模型基于其核心模型進(jìn)行修訂,主要通過(guò)三大步驟來(lái)實(shí)現(xiàn),包括從現(xiàn)有的業(yè)務(wù)流程與業(yè)務(wù)事件抽象總結(jié)業(yè)務(wù)場(chǎng)景、根據(jù)業(yè)務(wù)場(chǎng)景對(duì)核心模型的規(guī)則進(jìn)行修訂、對(duì)最終的輸出應(yīng)用進(jìn)行設(shè)計(jì)及規(guī)則修改(如圖2)。
目前大運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)項(xiàng)目設(shè)置了敏感性分析模型、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型、風(fēng)險(xiǎn)尋源模型。
圖2 多場(chǎng)景測(cè)算模型參考示例圖
其中,敏感性分析模型設(shè)置了動(dòng)態(tài)敏感性分析、靜態(tài)敏感性分析,動(dòng)態(tài)敏感性分析包括開(kāi)發(fā)節(jié)奏、去化周期、回款類(lèi)別、回款周期等調(diào)整因子,靜態(tài)敏感性分析包括均價(jià)、成本、費(fèi)用調(diào)整因子,可適用于定價(jià)會(huì)、啟動(dòng)會(huì)、月度運(yùn)營(yíng)會(huì)議上預(yù)演方案實(shí)施后的效果或者個(gè)人年初多計(jì)劃鋪排進(jìn)行多方案試算等(如圖3)。

圖3 敏感性分析模型參考示例圖
關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型、風(fēng)險(xiǎn)尋源模型的建立,目前大運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)項(xiàng)目根據(jù)V企管控重點(diǎn)選取了全盤(pán)利潤(rùn)類(lèi)預(yù)警指標(biāo)、現(xiàn)金流類(lèi)預(yù)警指標(biāo)、均價(jià)類(lèi)預(yù)警指標(biāo)、節(jié)點(diǎn)類(lèi)預(yù)警指標(biāo)等多類(lèi)指標(biāo),通過(guò)底層測(cè)算模型月度刷新實(shí)現(xiàn)預(yù)警跟蹤。
關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)尋源,比如針對(duì)集團(tuán)ROE指標(biāo)下跌預(yù)警,大運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)項(xiàng)目通過(guò)建立層級(jí)尋源、業(yè)務(wù)尋源模型,通過(guò)模型尋源到具體原因,直接指導(dǎo)業(yè)務(wù)操作。
3、策略包:多指標(biāo)策略,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)預(yù)測(cè),自動(dòng)分析
目前,針對(duì)項(xiàng)目投委會(huì)指標(biāo)、啟動(dòng)會(huì)、月度運(yùn)維跟蹤指標(biāo),V企內(nèi)部在思考其數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、數(shù)據(jù)的及時(shí)性,其數(shù)據(jù)內(nèi)部存疑的根源在于兩點(diǎn):銷(xiāo)售/回款/成本全周期數(shù)據(jù)真實(shí)性待商討,主要由于其鋪排缺乏評(píng)判基準(zhǔn);另外由于測(cè)算編制工作量大,數(shù)據(jù)質(zhì)量受到一定限制。
針對(duì)以上痛點(diǎn),V企大運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)項(xiàng)目的測(cè)算模型設(shè)計(jì)了銷(xiāo)售去化策略包、銷(xiāo)售回款策略包、費(fèi)用預(yù)算及支付策略包、成本支付策略等多類(lèi)策略包,用于計(jì)劃預(yù)測(cè),為計(jì)劃鋪排提供評(píng)判標(biāo)準(zhǔn),并滾動(dòng)刷新全周期數(shù)據(jù)輸出核心指標(biāo)。
策略包的鋪排和沉淀,既可以用于計(jì)劃編制,也可反向指導(dǎo)投前拿地及方案設(shè)計(jì)。總之通過(guò)多指標(biāo)的不同策略預(yù)測(cè)方式實(shí)現(xiàn)自動(dòng)預(yù)測(cè)、自動(dòng)分析。
4、多系統(tǒng)數(shù)據(jù)高度集成:從數(shù)據(jù)時(shí)效性、準(zhǔn)確性、多元化角度實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)自動(dòng)更新
V企大運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)項(xiàng)目集成了全面預(yù)算系統(tǒng)、計(jì)劃系統(tǒng)、成本系統(tǒng)、銷(xiāo)售系統(tǒng)等十幾套系統(tǒng),構(gòu)成了測(cè)算模型需求的銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)售成本、支付數(shù)據(jù)等業(yè)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)來(lái)源。在與各系統(tǒng)集成過(guò)程中,基于測(cè)算數(shù)據(jù)的最終要求,V企大運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)對(duì)前端業(yè)務(wù)提出了不同要求,并進(jìn)行了不同的改造。如針對(duì)供銷(xiāo)回歷史數(shù)據(jù),V企大運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)通過(guò)系統(tǒng)對(duì)接實(shí)現(xiàn)T+1日實(shí)時(shí)更新,針對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)收入、結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)等數(shù)據(jù)通過(guò)系統(tǒng)對(duì)接實(shí)現(xiàn)月度刷新。
在與各數(shù)據(jù)系統(tǒng)打通的過(guò)程中,同時(shí)對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)做了特殊接口處理,包括:
(1)修補(bǔ)和完善各系統(tǒng)的設(shè)計(jì)缺陷,如基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的缺失、管理維度的缺失等;
(2)根據(jù)V企大運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng)需求處理接口數(shù)據(jù),如將計(jì)劃系統(tǒng)季度數(shù)據(jù)在大運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)分?jǐn)偟皆?,并做差異平滑,以滿(mǎn)足大運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)項(xiàng)目月度測(cè)算需求。

5、戰(zhàn)略測(cè)算模型:從規(guī)模和利潤(rùn)出發(fā),落地測(cè)算工具,實(shí)現(xiàn)維度預(yù)算

從最終集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理角度出發(fā),V企大運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)項(xiàng)目特別設(shè)計(jì)了戰(zhàn)略測(cè)算模型,承接了集團(tuán)戰(zhàn)略鋪排、分解與3-5年滾動(dòng)戰(zhàn)略跟蹤。戰(zhàn)略測(cè)算模型從規(guī)模和利潤(rùn)兩大維度出發(fā),進(jìn)行戰(zhàn)略測(cè)算設(shè)計(jì)。
比如規(guī)模測(cè)算從自有資金、前期融資、合作杠杠等關(guān)聯(lián)關(guān)系設(shè)計(jì)規(guī)模測(cè)算模型,鋪排每一筆自有資金可能在本年帶來(lái)多大收入,為實(shí)現(xiàn)本年規(guī)模目標(biāo),基于現(xiàn)有項(xiàng)目匯總情況還需要投資多少,在此戰(zhàn)略缺口基礎(chǔ)上新建虛擬項(xiàng)目。
總之系統(tǒng)主要基于現(xiàn)有項(xiàng)目與虛擬項(xiàng)目,通過(guò)資源盤(pán)點(diǎn)、資源缺口、資源匹配實(shí)現(xiàn)公司維度預(yù)算,落地戰(zhàn)略(如圖4)。

圖4  V企戰(zhàn)略測(cè)算模型

方案價(jià)值:

輔助業(yè)務(wù)決策,實(shí)現(xiàn)投前可知、投后可控

1、輔助決策分析:基于多種測(cè)算模型,輸出核心指標(biāo)

V企大運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目測(cè)算模型適用經(jīng)營(yíng)管理流程的大部分會(huì)議場(chǎng)景,包括定位會(huì)、啟動(dòng)會(huì)、月度全景會(huì)等,保證不同版本模型統(tǒng)一,確保了指標(biāo)可跟蹤、可對(duì)比,覆蓋了經(jīng)營(yíng)管理流程的大部分會(huì)議場(chǎng)景。
在測(cè)算層面,特別考慮了不同項(xiàng)目類(lèi)型的不同模型特色,基本還原了項(xiàng)目真實(shí)情況,包括考慮不同拿地類(lèi)型的項(xiàng)目、不同業(yè)態(tài)項(xiàng)目、歷史項(xiàng)目等。同時(shí)V企大運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目針對(duì)敏感性分析、預(yù)警跟蹤、風(fēng)險(xiǎn)尋源等場(chǎng)景分別設(shè)置了不同場(chǎng)景模型,通過(guò)模型測(cè)算保證了前置風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)尋源查找以及風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策出具。
總的來(lái)說(shuō),基于V企多層級(jí)版本多場(chǎng)景測(cè)算模型,輸出核心指標(biāo)對(duì)比跟蹤,用于決策分析。

2、助力目標(biāo)達(dá)成:策略包自動(dòng)預(yù)測(cè)實(shí)現(xiàn)投前可知、投后可控

V企大運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目測(cè)算模型通過(guò)策略包自動(dòng)預(yù)測(cè)實(shí)現(xiàn)投前可知、投后可控,形成數(shù)據(jù)資產(chǎn),助力目標(biāo)達(dá)成,通過(guò)策略包給予業(yè)務(wù)部門(mén)鋪排計(jì)劃的標(biāo)尺與參考,不斷推動(dòng)業(yè)務(wù)部門(mén)鋪排的準(zhǔn)確性,提高業(yè)務(wù)管理能力,緩解他們不同的痛點(diǎn)。另外基于策略包沉淀,可以一定程度指導(dǎo)投前拿地,輔助投前分析是否可以在同樣的地段拿類(lèi)似的項(xiàng)目、拿地價(jià)格上限,提高投前分析的準(zhǔn)確性,降低投資拿地風(fēng)險(xiǎn)。
目前,V企大運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目主要設(shè)置銷(xiāo)售去化策略、銷(xiāo)售回款策略、成本支付策略、稅金策略等,對(duì)經(jīng)營(yíng)的核心業(yè)務(wù)內(nèi)容做了策略鋪排。

結(jié)語(yǔ)

V企的數(shù)據(jù)智能研究,在數(shù)據(jù)模型上,通過(guò)利用多層級(jí)、多版本、多場(chǎng)景測(cè)算模型,輸出核心指標(biāo),進(jìn)行指標(biāo)對(duì)比與跟蹤,有效分析,輔助決策;在業(yè)務(wù)策略上,運(yùn)用策略包輔助全周期鋪排,并通過(guò)歷史數(shù)據(jù)沉淀,反哺投前拿地與投后計(jì)劃鋪排。


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