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熱點(diǎn)：

年度企業(yè)所得稅匯算清繳

審計(jì)、高新和研發(fā)專項(xiàng)審計(jì)、

資產(chǎn)損失稅前扣除、

關(guān)聯(lián)交易同期資料、

加速折舊鑒證、

經(jīng)濟(jì)案件鑒證

企業(yè)需提供的資料：

序號(hào)	資料分類	需要提供的資料	原件A/復(fù)印件B	必須提供的標(biāo)志∨	清點(diǎn)簽收
1.	協(xié) 議書	稅務(wù)代理委托協(xié)議書	A
2.		協(xié)議書初附件：客戶聲明書	A
3.		協(xié)議書初附件：《初始客戶信息登記表》或者《《客戶信息更正登記表》	A
4.		協(xié)議書附件：審計(jì)企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)及匯算清繳需提供的資料清單	A
5.	企業(yè) 會(huì) 計(jì) 賬表類	現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬	A
6.		總賬	A
7.		明細(xì)分類賬、增值稅明細(xì)賬	A
8.		費(fèi)用多欄賬	A
9.		存貨明細(xì)賬	A
10.		固定資產(chǎn)明細(xì)賬	A
11.		應(yīng)收賬款明細(xì)賬	A
12.		應(yīng)付賬款明細(xì)賬	A
13.		各月記賬憑證	A
14.		各個(gè)開戶銀行的12月份銀行對(duì)賬單復(fù)印件及銀行余額調(diào)節(jié)表	A
15.		外幣賬戶、離岸賬戶、異地銀行對(duì)賬單	A
16.		抽查會(huì)計(jì)憑證及原始憑證的復(fù)印件	A
17.		各月國(guó)稅納稅申請(qǐng)表	A
18.		各月地稅納稅申請(qǐng)表	A
19.		一般納稅人增值稅納稅申報(bào)表	A
20.		小規(guī)模納稅人增值稅納稅申報(bào)表	A
21.		廣東省地方稅收納稅申報(bào)表（綜合）	A
22.		納稅申報(bào)表：1-4季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表	A
23.		一般納稅人提供1-12月增值稅納稅申報(bào)表主表	A
24.		年度資產(chǎn)負(fù)債表	A
25.		季度利潤(rùn)表	A
26.		年度現(xiàn)金流量表	A
27.		現(xiàn)金盤點(diǎn)表	A
28.		存貨盤點(diǎn)表	A
29.		固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表	A
30.		固定資產(chǎn)折舊計(jì)算表及余值表	A
31.		2015年所有企業(yè)所得稅繳稅回單復(fù)印件	A
32.		2016年1月繳交2015年12月稅金的繳稅回單復(fù)印件	A
33.		2016年1月繳交2015年12月社保費(fèi)的稅單的復(fù)印件	A
34.		汽車要提供行駛證復(fù)印件，稅則“證件類”	A
35.
36.	企業(yè) 證件類	營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本（非法人資格單位）、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本	B
37.		組織機(jī)構(gòu)代碼證副本	B
38.		國(guó)稅稅務(wù)登記證副本	B
39.		地稅稅務(wù)登記證副本	B
40.		成立時(shí)的驗(yàn)資報(bào)告	B
41.		增資時(shí)的驗(yàn)資報(bào)告	B
42.		法人身份的股東身份證明文件：營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件	B
43.		自然人股東的身份證明文件：身份證、護(hù)照、居留證（外籍）	B
44.		銀行開戶許可證、銀行開戶證明	B
45.		外資企業(yè)批準(zhǔn)證書	B
46.		外匯登記證	B
47.		社會(huì)保險(xiǎn)證	B
48.		增值稅一般納稅人資格證	B
49.		財(cái)政登記證	B
50.		統(tǒng)計(jì)登記證	B
51.
52.	涉稅文書類涉稅文書類	以前年度審計(jì)報(bào)告復(fù)印件	B
53.		以前年度外匯收支審計(jì)報(bào)告	B
54.		上年所得稅匯算清繳報(bào)告復(fù)印件	B
55.		當(dāng)年的財(cái)產(chǎn)損失鑒證報(bào)告復(fù)印件	B
56.		當(dāng)年的固定資產(chǎn)加速折舊報(bào)告復(fù)印件	B
57.		當(dāng)年的土地增值稅清算報(bào)告復(fù)印件	B
58.		當(dāng)年的定率征收企業(yè)所得稅核定通知書	B
59.		企業(yè)所得稅征收方式通知書復(fù)印件（地稅帶征企業(yè)）	B
60.		虧損企業(yè)提供虧損原因情況說(shuō)明書	B
61.		當(dāng)年的報(bào)經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的稅前扣除項(xiàng)目復(fù)印件	B
62.		處理壞賬及資產(chǎn)損失的批文復(fù)印件	B
63.		單位關(guān)聯(lián)企業(yè)名單	B
64.		當(dāng)年的享受稅收優(yōu)惠政策的文件	B
65.		往來(lái)款項(xiàng)申請(qǐng)壞賬損失扣除的	B
66.		法院的破產(chǎn)公告和破產(chǎn)清算的清償文件	B
67.		法院判決書、法院裁決書	B
68.		工商部門的注銷證明	B
69.		工商部門的吊銷證明	B
70.		政府部門有關(guān)撤銷行政決定文件	B
71.		政府部門有關(guān)責(zé)令關(guān)閉的行政決定文件	B
72.		國(guó)有企業(yè)債轉(zhuǎn)股批準(zhǔn)文件	B
73.		公安等有關(guān)部門的死亡、失蹤證明	B
74.		公安機(jī)關(guān)的報(bào)案記錄等(被盜被搶的)	B
75.		公安部門出具的事故現(xiàn)場(chǎng)處理報(bào)告	B
76.		逾期三年以上及已無(wú)力清償債務(wù)的確鑿證明	B
77.		債權(quán)人債務(wù)重組協(xié)議	B
78.		企業(yè)內(nèi)部有關(guān)技術(shù)部門出具技術(shù)鑒定證明	B
79.		國(guó)家有關(guān)技術(shù)部門或具有技術(shù)鑒定資格的中介機(jī)構(gòu)出具的技術(shù)鑒定證明	B
80.		涉及保險(xiǎn)索賠的，應(yīng)當(dāng)有保險(xiǎn)公司理賠情況說(shuō)明	B
81.		企業(yè)內(nèi)部關(guān)于財(cái)產(chǎn)報(bào)廢、毀損情況說(shuō)明及審批文件；	B
82.		消防部門出具受災(zāi)證明，	B
83.		涉及責(zé)任人的責(zé)任認(rèn)定及賠償情況說(shuō)明	B
84.		鍋爐、電梯等安檢部門的檢驗(yàn)報(bào)告等(不可抗力的)	B
85.		車輛報(bào)損證明	B
86.		房管部門的房屋拆除證明	B
87.
88.
89.		發(fā)票領(lǐng)購(gòu)表	B
90.		發(fā)票使用情況表	B
91.		發(fā)票核銷表	B
92.
93.
94.
95.	工資信息類	企業(yè)基本情況表	B
96.		勞動(dòng)情況表	B
97.		季度工資單及	B
98.		1-12月社會(huì)保險(xiǎn)繳款單銀行回單復(fù)印件	B
99.		員工社保繳費(fèi)名單	B
100.		上繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)證單復(fù)印件	B
101.		勞動(dòng)用工手冊(cè)、勞動(dòng)合同復(fù)印件
102.
103.
104.	制度協(xié) 議類	單位內(nèi)部管理制度及相關(guān)的內(nèi)控制度	B
105.		公司章程、歷次修正后的章程	B
106.		歷次的股權(quán)投資協(xié)議書	B
107.		股東會(huì)決議書、合并董事會(huì)決議書	B
108.		重要經(jīng)營(yíng)協(xié)議復(fù)印件：比如關(guān)于企業(yè)的合資、合伙、合租、承包經(jīng)營(yíng)等協(xié)議書	B
109.		銀行貸款合同（或企業(yè)間借款協(xié)議）復(fù)印件	B
110.		房屋租賃合同(場(chǎng)地租賃或產(chǎn)權(quán)證明)復(fù)印件	B
111.		設(shè)備租賃協(xié)議書	B
112.		對(duì)外投資合同	B
113.		單位設(shè)立的合同、協(xié)議、章程	B
114.
115.	其他
116.
117.

企業(yè)所得稅匯算清繳內(nèi)容和資料如下：

　　1.企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表及其附表；

　　2.財(cái)務(wù)報(bào)表；

　　3.備案事項(xiàng)相關(guān)資料；

　　4.總機(jī)構(gòu)及分支機(jī)構(gòu)基本情況、分支機(jī)構(gòu)征稅方式、分支機(jī)構(gòu)的預(yù)繳稅情況；

　　5.委托天源稅務(wù)師事務(wù)所代理納稅申報(bào)的，應(yīng)出具雙方簽訂的代理合同，并附送中介機(jī)構(gòu)出具的包括納稅調(diào)整的項(xiàng)目、原因、依據(jù)、計(jì)算過(guò)程、調(diào)整金額等內(nèi)容的報(bào)告；

　　6.涉及關(guān)聯(lián)方業(yè)務(wù)往來(lái)的，同時(shí)報(bào)送《中華人民共和國(guó)企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)報(bào)告表》；

　　7.主管稅務(wù)機(jī)關(guān)要求報(bào)送的其他有關(guān)資料

2020年二月簽約優(yōu)惠贈(zèng)送工商年審服務(wù)